中共德保县纪律检查委员会 德保县监察委员会 主办
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德保县纪委监察局2018年部门预算 编制说明

来源:县纪委  作者:本站编辑  发布时间:2018-01-11  点击:368

第一部分:中共德保县纪委概况

一、主要职能

1、主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中纪委、自治区党委、自治区纪委、市委、市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和党内条规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,重点检查监督本县各级党的组织和党员领导干部执行党的路线、方针、政策的情况以及思想作风等方面的问题,协助县委抓好党风廉政建设和反腐败工作。

2、主管全县行政监察工作。负责贯彻落实国务院、监察部和自治区人民政府、自治区监察厅、百色市监察局有关行政监察工作决定;监督检查县人民政府各部门及其工作人员、各乡镇人民政府及其负责人和工作人员、县政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家政策、法律、法规、国民经济和发展计划及国务院、自治区人民政府、市人民政府和县人民政府颁发的决议和命令的情况。

3、负责检查并处理县委和县人民政府各部门、各乡镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内条规的案件或其他违纪案件。决定或取消这些案件中的党员处分,受理党员的控告和申诉,保护党员的民主权利和合法权益。

4、负责调查处理县人民政府各部门及其工作人员、各乡镇人民政府及其领导干部、工作人员、县直属企事业单位及由国家行政机构任命的领导干部、监察对象违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为,审理决定或对他们作出行政处分(涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。保护监察对象的正当权利和合法权益。

5、联系本县的实际,负责作出维护党纪的决定,制定党风党纪教育规划。配合有关部门认真做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员进行遵守党纪教育工作;组织培训全县纪检监察系统干部。

6、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作,教育国家机关工作人员遵纪守法、清正廉洁。

7、负责对纪检监察工作理论及有关问题进行调查研究,协助县委、县人民政府制定有关党风廉政建设的条规和规定。

8、会同县委组织部、人事部门做好纪检监察干部的管理工作。按照干部管理权限,审查和把好各乡镇纪委班子及县直各纪委班子、纪检组长和本委局各室主任的人选关,并提出任免意见。

9、抓好机关的精神文明建设,加强思想政治工作。建立健全各项规章制度,不断提高干部的政治素质和业务素质。

10、承办县委、县人民政府和上级党委、政府、纪委、监察机关交办的其他事项。

二、机构设置情况

中共德保县纪律检查委员会成立于1979510,德保县监察局成立于1987年,于19934月合署办公,为行政机关单位。德保县纪委监察局接受县委、县政府和市纪委监察局双重领导,既属党委系列,又属政府系列。纪委监察局内设办公室、党风政风监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、信访室、案件审理室等6个职能室。单位行政编制24人,后勤编制控制数3人。单位实有财政供养人数28人,其中行政在职人员18人,机关后勤服务人员3人,离退休人员7人。 现有一般执法执勤用车2辆。

三、人员构成及编制情况

1.人员构成及编制现状。本委局人员编制24名(其中行政编制21名,工勤编制3名),在职实有人员20人;德保县委巡察办人员编制为3名,在职实有人员1人;德保县纪委反腐倡廉信息教育管理中心人员编制3名,在职实有人员2人;8个县纪委派驻纪检组人员编制32名,实有在职人员16人。财政全额供养人员共39人。

2.车辆构成情况。县公车办核定纪委监察局车辆编制为2辆,目前共有2辆一般执法执勤用车两部均属于越野车,主要用于办案以及各项专项督查

 

第二部分:中共德保县纪委2018年部门预算报表(详见附件)

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支总表

表五:一般公共预算支出表

表六:政府预算支出经济分类预算表

表七:部门预算支出经济公类预算表

表八:一般公共预算基本支出表

表九:政府性基金预算支出预算表

表十:国有资产经营预算支出预算表

表十一:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、2018年收支总体情况

(一)收入总预算说明

2018年收入总预算479.2万元,与上年同期数286.45 万元,上升192.75万元,上升40.22 %。收入预算增加的原因是单位构成新增德保县委巡查办、德保县纪委反腐倡廉信息教育管理中心、11个县纪委派驻纪检组,工资福利支出、差旅费和商品服务支出等相应支出增加。

其中:公共财政预算拨款479.2万元。

(二)支出总预算说明

2018年支出总预算479.2万元。

一般公共预算拨款支出479.2万元,其中:基本支出479.2万元,占支出总预算100 %;与上年同期数286.45万元相比增加了197.75万元,增加40.22%。支出预算增加原因是:单位构成新增德保县委巡查办、德保县纪委反腐倡廉信息教育管理中心、11个县纪委派驻纪检组,工资福利支出、差旅费和商品服务支出等相应支出增加。

)按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算391.93万元,占支出总预

算81.8,同比增加180.91万元,增长46.16%。

2)社会保障和就业科目支出预算46.58万元,占支出总预

算11.63%,同比减少5万元,下降10.73 %。

(3)教育培训支出预算0.98万元,占支出总预算0.2 %,同

比增加0.45万元,增长46%。

4)医疗卫生与计划生育科目支出预算13.56万元,占支出

总预算3.46%,同比增加5.28万元,增长38.94%。

  (5)住房保障支出科目支出预算27.13万元,占支出总预算  6.92%,同比减少0.17万元,减少3.26%

   (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

其中:基本支出预算479.2万元,占支出总预算100%.

1、工资福利支出预算335.09万元,经费来源为公共预算拨款;比2017年预算164.23万元增加了170.86万元,增长51%。基本工资125.14 万元、津补贴100.94万元、奖金9.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.22万元、在职福利费1.95万元、其他工资福利支出11.8万元、其他社会保障缴费1.36万元、职工基本医疗保险缴费13.56万元、住房公积金27.13万元。比上年增长较大原因为2017新增德保县委巡查办、德保县纪委反腐倡廉信息教育管理中心、11个县纪委派驻纪检组人员

2、商品和服务支出预算144.11万元,占基本支出预算30.1   %,同比增加81.75万元,增长56.7%

(1)在职公务费   万元

(2)公务用车运行维护费4万元

(3)公务接待费    万元

(4)业务费   万元

(5)培训费   万元,

3.对个人和家庭的补助支出预算    万元,占支出总预算   %,比2016年预算26.77万元增加了   万元,增长55.3 %。其中:离退休人员经费32.88 万元;生活补助1.15万元;住房公积金15.04万元;工会经费2.51万元;单位医疗保险费8.28万元。

三、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算编制说明

(一)2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年德保县纪委监察局共安排的“三公”经费支出预算4.62万元(全口径),比2017年预算4.34万元增加了0.28万元,同比增长6.5%。其中: 因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.62万元,务用车运行维护费支出预算4万元。

(二)2017年公共财政资金安排的三公经费预算情况。

2017年公共财政资金安排的三公经费支出预算4.62万元,比2017增加了0.28万元,同比增长6.5%三公经费支出总体增加的原因主要是:公务接待费有所增加。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,与上年一致。

2.公务接待费2017年预算0.34万元,同比增加0.28万元,增长82%,主要是用于开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车运行维护费2016年预算4万元,与上年一致,主要用于保留2辆一般执法执勤用车的燃料费、维修费等各项支出。公务用车购置费2017年预算为0万元,与上年持平。


第四部分:2018年部门预算其他事项说明


一、机关运行经费预算安排情况

2017年部门预算共安排行政运行341.93万元,全部为基本支出预算。主要用于德保县纪委监察局为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2018年部门预算共安排政府采购经费支出预算0 万元,与上年持平。

三、国有资产的情况说明

截至2017年12月31日止,资产总额151.38万元,其中:流动资产67.24万元,固定资产136.44万元。

根据公务用车制度改革方案相关规定核定德保县纪委监察局保留的公务用车编制为2辆,实有车辆2辆,为财政供养车辆。

四、名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件 

2018年部门预算表(预算公开)_[122]中国共产党德保县纪律检查委员会.xls